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2017年部门预算公开
时间:2017-2-12 9:31:00   文章来源:    点击数:
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肇东市福源小学校2017年部门预算及有关情况的说明

第一部分:单位基本情况

一、主要职能

1、宣传和贯彻执行学校的工作思路,协助校领导掌握全校情况,处理日常党政事务,负责全校各处室综合性工作的协调,承担全校性大型活动的组织协调工作。
2、起草学校工作计划、工作总结、报告、决议、通知、规章制度,及时完成文件打印、下发任务。
3、根据校领导的安排,负责行政办公会、支部会和其它全校性会议的筹备、落实以及会议记录工作。
4、做好公文的收、阅管理工作,及时报送各类报表。

5、协助党支部组织教职工的政治学习和有关政治活动,负责全校科室报纸杂志订阅的审批工作。认真做好党员的教育、管理和组织发展工作。
6、协助党支部做好干部的考察、考核、教育、管理工作。
二、机构设置

学校内设机构有办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、财务室、大队部。

三、人员构成

肇东市福源小学校有人数44人,在职44人,退休1。

第二部分:单位2017部门预算表

详见附件(2017年部门预算公开表)

第三部分:2017年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年肇东市福源小学校预算总收入285万元,其中:一般公共预算财政拨款收入285万元,占100%;部门预算总支出285万元,其中:基本支出285万元,占100%;项目支出285万元,占100%。

二、关于财政拨款收支情况表的说明

2017年肇东市福源小学校拨款收入285万元,其中:一般公共预算财政拨款收入285万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。一般公共预算财政拨款支出285万元,比上年增加66万元,其中:工资福利支出增加65万元,主要原因是教师调整工资;对个人和家庭的补助支出增加1万元,主要原因是调整工资增加;商品和服务支出减少0万元,主要原因是非税收入安排的支出减少0万元。

三、关于政府性基金预算支出表的说明

2017年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故政府性基金预算支出表无数据。

四、关于一般公共预算"三公经费"情况表的说明

2017年"三公经费"预算数为0 万元,其中:因公出国(境)费  0 万元,公务用车购置费  0  万元,公务用车运行维护费  0  万元,公务接待费   0 万元。2017年"三公经费"预算与上年相比,减少  0  万元,主要原因是公务用车改革,公务用车运行维护费减少  0  万元。2017年公务用车购置数 0  辆,保有量 0 辆。2017年因公出国(境)团组  0  个,人数  0 人。2017年公务接待    批次,人数  0   人。

五、机关运行经费情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公费及印刷费,邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017机关运行经费预算安排  0  万元,比2016年增加 0   万元,增长 0  %,主要原因是2017年项目支出增加。

六、政府采购情况说明

2017年部门采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算  0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

七、国有资产占有使用情况说明

现有国有资产0 万元,其中:固定资产 0 万元,;办公用房  0 平方米,价值  0万元;

八、预算绩效情况说明

2017年肇东市福源小学校,按照《黑龙江省财政厅关于做好2017年省级财政支出绩效目标填报工作的通知》(黑财绩﹝2016﹞9号)要求,将相关项目支出纳入绩效目标评价申报范围。

第四部分名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款:指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。主要是:---。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、"三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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