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2017年部门预算公开
时间:2017-2-12 10:16:55   文章来源:    点击数:
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关于黑龙江省肇东市畜牧经济开发管理委员会2017年预算及有关情况的说明


第一部分:单位基本情况

一、主要职能

1、畜牧经济开发区要围绕伊利集团奶源基地建设,大力发展奶牛业,着力建设一批高标准奶牛养殖小区,建设一批奶牛万头乡、千头村、百头屯。

2、对辖区拟上的畜牧加工企业具有统一规划、审批建议权,严格资金管理,对贷款、周转金、集资款及招商引资款具有检查监督管理权。

3、对全市统一下达的畜牧经济发展指标,有督办、检查、考核、提出奖惩意见的职责。

4、负责全市奶业市场管理,与伊利协调统一规划设收(榨)奶站点,健立健全营销组织,对收奶实行经营许可证制度。

5、协调龙头企业、基地、农户三者之间利益关系。

6、研究制定开发区优惠政策,协调有关部门落实。

7、指导组织业务部门严格实施依法治牧,依法管理牧业资源。健立健全辖区畜牧综合服务体系,实施科教兴牧战略,搞好科技培训,增加畜牧经济含量。

8、与组织部门共同参与辖区内的副科级以上干部的考察,并提出使用意见。

9、搞好辖区小区建设、项目开发、草原改良、饲草、饲料种植及田、林、路等综合规划治理,并负有检查的职责。

二、机构设置

内部机构为"一办五科":一办(办公室)、五科(基地建设科、招商引资科、工企服务科、财务审计科、综合指导科)。

三、人员构成

肇东市畜牧经济开发管理委员会实有人数9人,在职9人。

第二部分:单位2017财政拨款支出预算表

详见附件(2017年部门预算公开表)

第三部分:2017年预算安排情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年部门预算总收入86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入86万元,占100%;部门预算总支出86万元,其中:基本支出81万元,占94 %;项目支出5万元,占6%。

二、关于财政拨款收支情况表的说明

2017年财政拨款收入 86 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入86万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。一般公共预算财政拨款支出86万元,比上年减少5.9万元,其中:工资福利支出增加3万元,主要原因是调整工资增加;对个人和家庭的补助支出增加0万元,主要原因是调整工资增加;商品和服务支出减少8.9万元,主要原因是公务车改革车辆运行维护费减少8.9万元。项目支出增加0万元,主要原因是专项业务费支出增加0万元。

三、关于政府性基金预算支出表的说明

2017年部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故政府性基金预算支出表无数据。

四、关于一般公共预算"三公经费"情况表的说明

2017年 "三公经费"预算数为 0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元。2017年"三公经费"预算与上年相比,减少8.9万元,主要原因是公务车改革车辆运行维护费减少8.9万元。2017年公务用车购置数0辆,保有量0辆。2017年因公出国(境)团组0个,人数0人。2017年公务接待0批次,人数0人。

五、机关运行经费情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公费及印刷费,邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017年机关运行经费预算安排 3 万元,比2016年减少 8.9万元,减少74%,主要原因是公务车改革车辆运行维护费减少8.9万元。

六、政府采购情况说明

部门采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

七、国有资产占有使用情况说明

黑龙江省肇东市畜牧经济开发管理委员会现有国有资产1,063,022.00元,其中固定资产761,152.00元,包括汽车3辆,价值685,376.00元,其他固定资产75,776.00元,流动资产301,870.00元。

八、预算绩效情况说明

按照《黑龙江省财政厅关于做好2017年省级财政支出绩效目标填报工作的通知》(黑财绩﹝2016﹞9号)要求,将相关项目支出纳入绩效目标评价申报范围。

第四部分名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款:指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。主要是:---。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、"三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。