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2017年部门预算公开
时间:2017-2-12 10:01:39   文章来源:    点击数:
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肇东市教师进修学校2017年部门预算及有关情况的说明

第一部分 肇东市教师进修学校基本情况

一、主要职责

为中小学教师提供中师,大专学历教育服务,相关专业教育,教育教学政策研究培训。

二、内设机构

根据上述职责,教师进修学校内设5个处室,分别是:办公室、中学培训部、小学培训部、音体美培训部、微机室  。

三、人员构成

我校在职教师44人,离退休教师79人。

第二部分:单位2017财政拨款支出预算表

详见附件(2017年部门预算公开表)

第三部分:2017年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年肇东市进修校部门预算总收入893.71万元,其中:一般公共预算财政拨款收入893.71万元,占100%;部门预算总支出893.71万元,其中:基本支出893.71万元,占100%

二、关于财政拨款收支情况表的说明

2017年肇东市进修校财政拨款收入893.71万元,其中:一般公共预算财政拨款收入893.71万元。一般公共预算财政拨款支出893.71万元,比上年增加66.28万元,其中:工资福利支出增加5.23万元,主要原因是调整工资增加;对个人和家庭的补助支出增加61.05万元,主要原因是调整工资增加。商品和服务支出减少0万元,主要原因是公务用车改革,公务用车运行维护费减少;项目支出增加0万元,主要原因是非税收入安排的支出增加0万元。

三、关于政府性基金预算支出表的说明

2017年肇东市进修校部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故政府性基金预算支出表无数据。

四、关于一般公共预算"三公经费"情况表的说明

2017年肇东市进修校"三公经费"预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元。2017年"三公经费"预算与上年相比,减少0万元,主要原因是公务用车改革,公务用车运行维护费减少0万元。2017年公务用车购置数0辆,保有量0辆。2017年因公出国(境)团组0个,人数0人。2017年公务接待0批次,人数0人。

五、机关运行经费情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公费及印刷费,邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017年肇东市进修校无机关运行经费。

六、政府采购情况说明

2017年肇东进修校部门采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

七、国有资产占有使用情况说明

肇东市进修校现有国有资产132万元,其中:固定资产132万元。

八、预算绩效情况说明

2017年肇东市进修校,按照《黑龙江省财政厅关于做好2017年省级财政支出绩效目标填报工作的通知》(黑财绩﹝20169号)要求,将相关项目支出纳入绩效目标评价申报范围。

第四部分名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款:指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。主要是:---。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、"三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件下载: