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2017年部门预算公开
时间:2017-2-12 9:49:59   文章来源:    点击数:
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肇东市电化教育中心2017年部门预算及有关情况的说明

第一部分:单位基本情况

一、主要职能

电化教育中心是教育体育局直属的业务指导部门,具体职能如下:

1、贯彻执行上级有关方针政策,负责全市电化教育工作情况的综合,起草全市电化教育工作计划、工作总结。制定教育信息化建设的长远规划,完成组织、协调、管理、指导、考核等任务。以及对外联络等事项。

2、负责肇东教育网站、教育综合办公平台、教育资源库、视频会议系统的管理、应用和日常维护工作。发挥好教育网站的喉舌作用,保证办公平台信息传送畅通,为教育教学提供优质的教育资源,利用视频会议系统开展网上培训。

3、负责全市农村中小学"三通两平台"教育工程的实施、管理和应用工作,积极开展现代教育技术研究、培训、以及教学计划安排和业务指导

4、组织指导学校开展"现代教育技术实验学校"课题研究工作,开展现代教育技术成果评选、经验交流及研讨推广工作。

5、负责全市教育信化队伍培训和组织中小学教师参加教育信息化教学等工作;

6、负责全市信息技术教育的硬件建设业务指导;各学校现代教育技术设备配置的咨询、技术服务工作。

7、负责全市教育网及学校网站、校园网的建设、应用工作;及稿件采访等工作。

8、完成上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责,肇东市电化教育中心内设6个办公室,分别是:机房1、机房2、工作站、主任室、副主任室、研究员室等。

三、人员构成

肇东市电化教育中心实有人数31人,在职17人,退休14人。

第二部分:单位2017部门预算表

详见附件(2017年部门预算公开表)

第三部分:2017年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年肇东市电化教育中心预算总收入206.22万元,其中:一般公共预算财政拨款收入206.22 万元,占100%;部门预算总支出206.22万元,其中:基本支出206.22万元,占100%。

二、关于财政拨款收支情况表的说明

2017年肇东市电化教育中心财政拨款收入206.22万元,其中:一般公共预算财政拨款收入206.22万元。一般公共预算财政拨款支出206.22万元,比上年增加20.59万元,其中:工资福利支出增加10.84万元,主要原因是调整工资增加;对个人和家庭的补助支出增加9.75万元,主要原因是调整工资增加。商品和服务支出减少  0 万元,主要原因是公务用车改革,公务用车运行维护费减少;项目支出增加 0 万元,主要原因是非税收入安排的支出增加 0万元。

三、关于政府性基金预算支出表的说明

2017年肇东市电化教育中心部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故政府性基金预算支出表无数据。

四、关于一般公共预算"三公经费"情况表的说明

2017年肇东市电化教育中心"三公经费"预算数为 0  万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元,公务接待费  0  万元。2017年"三公经费"预算与上年相比,减少 0   万元,主要原因是公务用车改革,公务用车运行维护费减少  0 万元。2017年公务用车购置数  0 辆,保有量 0  辆。2017年因公出国(境)团组  0  个,人数 0  人。2017年公务接待  0  批次,人数    0 人。

五、机关运行经费情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公费及印刷费,邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017年肇东市电化教育中心机关运行经费预算安排0 万元,比2016年增加  0  万元,增长 0  %,主要原因是2017年项目支出增加。

六、政府采购情况说明

2017年肇东市电化教育中心部门采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

七、国有资产占有使用情况说明

肇东市电化教育中心现有国有资产38.67万元,其中:固定资产38.67万元。

八、预算绩效情况说明

2017年肇东市电化教育中心,按照《黑龙江省财政厅关于做好2017年省级财政支出绩效目标填报工作的通知》(黑财绩﹝2016﹞9号)要求,将相关项目支出纳入绩效目标评价申报范围。

第四部分名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:

一、一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款:指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述各项以外的收入。主要是:---。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、"三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。